PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.20.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/04/2016
Valor:
R$ 372.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
VEICULOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MARCOPOLO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201604190002
Data:
19/04/2016
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No36/2015 FNDE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR
Contrato
Número:
201604041
Data:
19/04/2016
Valor:
R$ 745.600,00
Liquidações
P06.10.016
Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 149429  |  Data: 24/05/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.022  |  Data: 20/06/2016  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 186.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.10.017
Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 149492  |  Data: 27/05/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.028  |  Data: 20/06/2016  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 186.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4