Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 34.100,00
R$ 34.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P02.26.025.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P02.26.025.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.022
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 1.930,06
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 1.930,06
Notas Fiscais:
Numero: 421 | Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 1.930,06
Numero: 421 | Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 1.930,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.930,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.930,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.04.023
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas Fiscais:
Numero: 557 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Numero: 557 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.166 | Data: 14/07/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.14.166 | Data: 14/07/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P08.03.008
Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas Fiscais:
Numero: 680 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Numero: 680 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.046 | Data: 12/08/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P08.12.046 | Data: 12/08/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.08.081
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas Fiscais:
Numero: 836 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Numero: 836 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 9.104,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.065 | Data: 19/09/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.19.065 | Data: 19/09/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.104,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.05.025
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 4.855,84
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 4.855,84
Notas Fiscais:
Numero: 926 | Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 4.855,84
Numero: 926 | Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 4.855,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.041 | Data: 18/10/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.855,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.18.041 | Data: 18/10/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.855,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8