Nota de empenho
Emitida:
19/05/2016
19/05/2016
Valor:
R$ 7.690,00
R$ 7.690,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA ME
TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONFECCAO DE CAMISAS SACOLAS EM TNT E BONES
CONFECCAO DE CAMISAS SACOLAS EM TNT E BONES
Contrato
Liquidações
P05.20.022
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 7.690,00
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 7.690,00
Notas Fiscais:
Numero: 4241 | Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 7.690,00
Numero: 4241 | Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 7.690,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.024 | Data: 14/06/2016 | Credor: TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA ME | Valor: R$ 7.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P06.14.024 | Data: 14/06/2016 | Credor: TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA ME | Valor: R$ 7.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2