PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
13/04/2016
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201405010002
Data:
13/04/2016
Valor:
R$ 36.000,00
Liquidações
P05.31.029
Data: 31/05/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1133  |  Data: 03/05/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.090  |  Data: 14/06/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.30.027
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1144  |  Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.032  |  Data: 08/07/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.019
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1173  |  Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.022  |  Data: 04/08/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.31.041
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1187  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.101  |  Data: 12/09/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.30.060
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1217  |  Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.089  |  Data: 06/10/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.027
Data: 31/10/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1224  |  Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.115  |  Data: 16/11/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.004
Data: 30/11/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1255  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.086  |  Data: 06/12/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8