Nota de empenho
Emitida:
11/02/2016
11/02/2016
Valor:
R$ 13.600,00
R$ 13.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P05.31.075
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 200 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 200 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.171 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P06.10.171 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.01.103
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.550,00
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 212 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.550,00
Numero: 212 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.138 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 2.550,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.14.138 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 2.550,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.01.104
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 213 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.142 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.14.142 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2