Nota de empenho
Emitida:
23/05/2016
23/05/2016
Valor:
R$ 336,00
R$ 336,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P05.30.007
Data: 30/05/2016 | Valor: R$ 336,00
Data: 30/05/2016 | Valor: R$ 336,00
Notas Fiscais:
Numero: 14477 | Data: 27/05/2016 | Valor: R$ 336,00
Numero: 14477 | Data: 27/05/2016 | Valor: R$ 336,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.090 | Data: 10/06/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P06.10.090 | Data: 10/06/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2