Nota de empenho
Emitida:
11/02/2016
11/02/2016
Valor:
R$ 4.896,00
R$ 4.896,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P05.31.074
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 816,00
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 816,00
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 816,00
Numero: 205 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.031 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.10.031 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.01.102
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.360,00
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 211 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.360,00
Numero: 211 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.081 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.14.081 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9