Nota de empenho
Emitida:
11/02/2016
11/02/2016
Valor:
R$ 14.280,00
R$ 14.280,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P05.31.073
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 652,80
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 652,80
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 652,80
Numero: 204 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 652,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.029 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 652,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.10.029 | Data: 10/06/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 652,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.01.101
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.455,20
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.455,20
Notas Fiscais:
Numero: 210 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.455,20
Numero: 210 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.455,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.084 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.455,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.14.084 | Data: 14/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.455,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.037
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 843,20
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 843,20
Notas Fiscais:
Numero: 249 | Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 843,20
Numero: 249 | Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 843,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.115 | Data: 23/11/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 843,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.23.115 | Data: 23/11/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 843,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.16.005
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 204,00
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 204,00
Notas Fiscais:
Numero: 253 | Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 204,00
Numero: 253 | Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.027 | Data: 01/12/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 204,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.01.027 | Data: 01/12/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 204,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9