Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P05.09.052
Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 06/05/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 9 | Data: 06/05/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.035 | Data: 09/06/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P06.09.035 | Data: 09/06/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3