Nota de empenho
Emitida:
05/05/2016
05/05/2016
Valor:
R$ 881,70
R$ 881,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA EPP
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.20.014
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 881,70
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 881,70
Notas Fiscais:
Numero: 984 | Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 881,70
Numero: 984 | Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 881,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.014 | Data: 16/06/2016 | Credor: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA EPP | Valor: R$ 881,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.16.014 | Data: 16/06/2016 | Credor: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA EPP | Valor: R$ 881,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2