Nota de empenho
Emitida:
15/04/2016
15/04/2016
Valor:
R$ 130,65
R$ 130,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P05.20.005
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 130,65
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 130,65
Notas Fiscais:
Numero: 310 | Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 130,65
Numero: 310 | Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 130,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.129 | Data: 08/06/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 130,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.08.129 | Data: 08/06/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 130,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8