Nota de empenho
Emitida:
21/03/2016
21/03/2016
Valor:
R$ 2.708,71
R$ 2.708,71
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSINO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSINO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P05.31.023
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 2.708,71
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 2.708,71
Notas Fiscais:
Numero: 511 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 2.708,71
Numero: 511 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 2.708,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.085 | Data: 06/06/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.708,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.06.085 | Data: 06/06/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.708,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8