Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 66.940,00
R$ 66.940,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.409.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.409.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.089
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 25.260,60
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 25.260,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.013 | Data: 25/05/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 25.260,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P05.25.013 | Data: 25/05/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 25.260,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.25.063
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 27.469,40
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 27.469,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.121 | Data: 25/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 27.469,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.25.121 | Data: 25/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 27.469,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3