PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.413


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.095
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 20.391,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.015  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 20.391,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.25.062
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 22.865,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.120  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 22.865,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.081
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 22.865,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.094  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 22.865,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3