Nota de empenho
Emitida:
27/04/2016
27/04/2016
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.029
Data: 04/05/2016 | Valor: R$ 200,00
Data: 04/05/2016 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 200,00
Numero: 152 | Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.013 | Data: 01/06/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P06.01.013 | Data: 01/06/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3