PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.20.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/04/2016
Valor:
R$ 372.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
VEICULOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARCOPOLO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201604190002
Data:
19/04/2016
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No36/2015 FNDE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR
Contrato
Número:
201604041
Data:
19/04/2016
Valor:
R$ 745.600,00
Liquidações
P05.18.020
Data: 18/05/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 148674  |  Data: 29/04/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.006  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 186.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.18.021
Data: 18/05/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 148676  |  Data: 29/04/2016  |  Valor: R$ 186.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.005  |  Data: 30/05/2016  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 186.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9