Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 5.676,60
R$ 5.676,60
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P04.25.019
Data: 25/04/2016 | Valor: R$ 5.676,60
Data: 25/04/2016 | Valor: R$ 5.676,60
Notas Fiscais:
Numero: 510 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 5.676,60
Numero: 510 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 5.676,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.005 | Data: 25/05/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.676,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.25.005 | Data: 25/05/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.676,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8