PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.117


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 7.900,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.161
Data: 01/03/2016  |  Valor: R$ 964,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.056  |  Data: 05/04/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 964,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.20.001
Data: 20/06/2016  |  Valor: R$ 656,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.073  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 656,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.02.256
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 516,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.072  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 516,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.01.148
Data: 01/06/2016  |  Valor: R$ 626,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.071  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 626,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.01.155
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 582,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.014  |  Data: 22/07/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 582,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.01.154
Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 1.032,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.068  |  Data: 26/09/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.032,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.03.081
Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 673,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.071  |  Data: 10/10/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 673,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.01.178
Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 379,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.033  |  Data: 21/11/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 379,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0