PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.141
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1753  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.138  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.02.142
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1754  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.140  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.02.143
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1755  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.144  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.02.144
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1757  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.142  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.02.145
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1756  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.136  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.02.140
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1752  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.031  |  Data: 30/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2