Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 7.046,72
R$ 7.046,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.077
Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 7.046,72
Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 1784 | Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 7.046,72
Numero: 1784 | Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.072 | Data: 20/05/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.20.072 | Data: 20/05/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3