PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.053


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 258.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P03.01.085.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.146
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 65.579,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.121  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 65.579,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.060
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 72.287,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.090  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 72.287,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.118
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 72.867,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.049  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 72.867,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2