Nota de empenho
Emitida:
13/04/2016
13/04/2016
Valor:
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.023
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 1.080,00
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 1.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 150 | Data: 27/04/2016 | Valor: R$ 1.080,00
Numero: 150 | Data: 27/04/2016 | Valor: R$ 1.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.030 | Data: 12/05/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.12.030 | Data: 12/05/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8