Nota de empenho
Emitida:
30/03/2016
30/03/2016
Valor:
R$ 17.936,15
R$ 17.936,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.035
Data: 27/04/2016 | Valor: R$ 17.936,15
Data: 27/04/2016 | Valor: R$ 17.936,15
Notas Fiscais:
Numero: 726 | Data: 26/04/2016 | Valor: R$ 17.936,15
Numero: 726 | Data: 26/04/2016 | Valor: R$ 17.936,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.060 | Data: 12/05/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 17.936,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.12.060 | Data: 12/05/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 17.936,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2