Nota de empenho
Emitida:
05/05/2016
05/05/2016
Valor:
R$ 7,32
R$ 7,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.001
Data: 05/05/2016 | Valor: R$ 7,32
Data: 05/05/2016 | Valor: R$ 7,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.039 | Data: 05/05/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.05.039 | Data: 05/05/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8