PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
Valor:
R$ 10.230,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601051
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 315.074,90
Liquidações
P04.06.010
Data: 06/04/2016  |  Valor: R$ 480,81
Notas Fiscais:
Numero: 246  |  Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 480,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.097  |  Data: 02/05/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 480,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.18.004
Data: 18/07/2016  |  Valor: R$ 733,15
Notas Fiscais:
Numero: 558  |  Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 733,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.047  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 733,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.03.011
Data: 03/08/2016  |  Valor: R$ 1.674,31
Notas Fiscais:
Numero: 681  |  Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.674,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.037  |  Data: 12/08/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 1.674,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0