Nota de empenho
Emitida:
06/04/2016
06/04/2016
Valor:
R$ 1.027,75
R$ 1.027,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.11.021
Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.027,75
Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.027,75
Notas Fiscais:
Numero: 14062 | Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.027,75
Numero: 14062 | Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.027,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.057 | Data: 26/04/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 1.027,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.26.057 | Data: 26/04/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 1.027,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491