Nota de empenho
Emitida:
07/03/2016
07/03/2016
Valor:
R$ 411,10
R$ 411,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.132
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 411,10
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 411,10
Notas Fiscais:
Numero: 13909 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 411,10
Numero: 13909 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 411,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.056 | Data: 26/04/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 411,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.26.056 | Data: 26/04/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 411,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491