Nota de empenho
Emitida:
21/03/2016
21/03/2016
Valor:
R$ 13.336,00
R$ 13.336,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P04.18.046
Data: 18/04/2016 | Valor: R$ 13.336,00
Data: 18/04/2016 | Valor: R$ 13.336,00
Notas Fiscais:
Numero: 512 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 13.336,00
Numero: 512 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 13.336,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.079 | Data: 25/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.336,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.25.079 | Data: 25/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.336,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8