Nota de empenho
Emitida:
07/04/2016
07/04/2016
Valor:
R$ 1.698,99
R$ 1.698,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.017
Data: 12/04/2016 | Valor: R$ 1.698,99
Data: 12/04/2016 | Valor: R$ 1.698,99
Notas Fiscais:
Numero: 527 | Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.698,99
Numero: 527 | Data: 11/04/2016 | Valor: R$ 1.698,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.024 | Data: 25/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.698,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.25.024 | Data: 25/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.698,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9