Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 6.490,40
R$ 6.490,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.143
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 1619 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 1619 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0