Nota de empenho
Emitida:
10/03/2016
10/03/2016
Valor:
R$ 1.780,00
R$ 1.780,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.06.012
Data: 06/04/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Data: 06/04/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 148 | Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Numero: 148 | Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.034 | Data: 20/04/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.20.034 | Data: 20/04/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4