Nota de empenho
Emitida:
09/03/2016
09/03/2016
Valor:
R$ 1.474,00
R$ 1.474,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Contrato
Liquidações
P04.07.005
Data: 07/04/2016 | Valor: R$ 1.474,00
Data: 07/04/2016 | Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
Numero: 36940 | Data: 06/04/2016 | Valor: R$ 1.474,00
Numero: 36940 | Data: 06/04/2016 | Valor: R$ 1.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.062 | Data: 20/04/2016 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P04.20.062 | Data: 20/04/2016 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0