Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 2.596,16
R$ 2.596,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.133
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 2.596,16
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 1622 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 2.596,16
Numero: 1622 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.080 | Data: 19/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.19.080 | Data: 19/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9