Nota de empenho
Emitida:
29/03/2016
29/03/2016
Valor:
R$ 3.021,56
R$ 3.021,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.018
Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 3.021,56
Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 3.021,56
Notas Fiscais:
Numero: 517 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 3.021,56
Numero: 517 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 3.021,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.091 | Data: 19/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.021,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.19.091 | Data: 19/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.021,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9