Nota de empenho
Emitida:
17/03/2016
17/03/2016
Valor:
R$ 5.927,22
R$ 5.927,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.015
Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 5.927,22
Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 5.927,22
Notas Fiscais:
Numero: 2099 | Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 5.927,22
Numero: 2099 | Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 5.927,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.049 | Data: 19/04/2016 | Credor: NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor: R$ 5.927,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.19.049 | Data: 19/04/2016 | Credor: NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor: R$ 5.927,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3