Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 927,20
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.096
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1631 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 1631 | Data: 30/03/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.056 | Data: 18/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.18.056 | Data: 18/04/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3