Nota de empenho
Emitida:
29/03/2016
29/03/2016
Valor:
R$ 14.967,00
R$ 14.967,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.064
Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 14.967,00
Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 14.967,00
Notas Fiscais:
Numero: 1732 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 14.967,00
Numero: 1732 | Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 14.967,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.044 | Data: 13/04/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 14.967,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.13.044 | Data: 13/04/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 14.967,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8