Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 108.664,40
R$ 108.664,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.137
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 66.591,30
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 66.591,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.016 | Data: 23/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 66.591,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.23.016 | Data: 23/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 66.591,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2