Nota de empenho
Emitida:
22/03/2016
22/03/2016
Valor:
R$ 644,00
R$ 644,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.052
Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 644,00
Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 644,00
Notas Fiscais:
Numero: 503 | Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 644,00
Numero: 503 | Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 644,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.113 | Data: 11/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 644,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.11.113 | Data: 11/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 644,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9