Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 1.466.000,00
R$ 1.466.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.159
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 511.011,72
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 511.011,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.044 | Data: 23/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 511.011,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P03.23.044 | Data: 23/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 511.011,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.28.182
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 491.923,60
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 491.923,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.055 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 491.923,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P04.28.055 | Data: 28/04/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 491.923,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0