Nota de empenho
Emitida:
14/03/2016
14/03/2016
Valor:
R$ 280,15
R$ 280,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.015
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 280,15
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 280,15
Notas Fiscais:
Numero: 500 | Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 280,15
Numero: 500 | Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 280,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.017 | Data: 04/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 280,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.04.017 | Data: 04/04/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 280,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9