Nota de empenho
Emitida:
18/03/2016
18/03/2016
Valor:
R$ 11.770,20
R$ 11.770,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.007
Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 11.770,20
Data: 28/03/2016 | Valor: R$ 11.770,20
Notas Fiscais:
Numero: 1728 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 11.770,20
Numero: 1728 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 11.770,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.148 | Data: 01/04/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.770,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.01.148 | Data: 01/04/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 11.770,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3