Nota de empenho
Emitida:
02/03/2016
02/03/2016
Valor:
R$ 4.010,40
R$ 4.010,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.020
Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 4.010,40
Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 4.010,40
Notas Fiscais:
Numero: 639 | Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 4.010,40
Numero: 639 | Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 4.010,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.019 | Data: 05/04/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 4.010,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.05.019 | Data: 05/04/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 4.010,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0