Nota de empenho
Emitida:
08/03/2016
08/03/2016
Valor:
R$ 680,05
R$ 680,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.008
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 680,05
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 680,05
Notas Fiscais:
Numero: 495 | Data: 14/03/2016 | Valor: R$ 680,05
Numero: 495 | Data: 14/03/2016 | Valor: R$ 680,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.061 | Data: 31/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 680,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.31.061 | Data: 31/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 680,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9