Nota de empenho
Emitida:
11/02/2016
11/02/2016
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P03.15.013
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 489,60
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 489,60
Notas Fiscais:
Numero: 183 | Data: 14/03/2016 | Valor: R$ 489,60
Numero: 183 | Data: 14/03/2016 | Valor: R$ 489,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.082 | Data: 31/03/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 489,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.31.082 | Data: 31/03/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 489,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.29.017
Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Numero: 185 | Data: 29/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.075 | Data: 01/04/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.292,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.01.075 | Data: 01/04/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.292,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.08.016
Data: 08/07/2016 | Valor: R$ 652,80
Data: 08/07/2016 | Valor: R$ 652,80
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 07/07/2016 | Valor: R$ 652,80
Numero: 221 | Data: 07/07/2016 | Valor: R$ 652,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.062 | Data: 19/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 652,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.19.062 | Data: 19/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 652,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.10.035
Data: 10/08/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Data: 10/08/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Notas Fiscais:
Numero: 229 | Data: 10/08/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Numero: 229 | Data: 10/08/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.050 | Data: 22/08/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.22.050 | Data: 22/08/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4