Nota de empenho
Emitida:
31/03/2016
31/03/2016
Valor:
R$ 6,27
R$ 6,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.011
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 6,27
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 6,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.010 | Data: 31/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.31.010 | Data: 31/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2