Nota de empenho
Emitida:
26/02/2016
26/02/2016
Valor:
R$ 34.100,00
R$ 34.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.024
Data: 07/03/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Data: 07/03/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas Fiscais:
Numero: 234 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Numero: 234 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.020 | Data: 18/03/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Numero: P03.18.020 | Data: 18/03/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Liquidações
P04.05.010
Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Data: 05/04/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Numero: 247 | Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.068 | Data: 20/04/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Numero: P04.20.068 | Data: 20/04/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Liquidações
P05.02.111
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 30/04/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Numero: 331 | Data: 30/04/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.019 | Data: 19/05/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.19.019 | Data: 19/05/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.07.018
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 7.174,64
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 7.174,64
Notas Fiscais:
Numero: 421 | Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 7.174,64
Numero: 421 | Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 7.174,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.020 | Data: 30/06/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.174,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.30.020 | Data: 30/06/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.174,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8