Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 399,50
R$ 399,50
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa para a aquisicao de acucar cafe e agua.
Contratacao de empresa para a aquisicao de acucar cafe e agua.
Contrato
Liquidações
P02.29.091
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 399,50
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 399,50
Notas Fiscais:
Numero: 288 | Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 399,50
Numero: 288 | Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 399,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.020 | Data: 21/03/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 399,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.21.020 | Data: 21/03/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 399,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8