Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 575,75
R$ 575,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - CGM
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - CGM
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.175
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 575,75
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 575,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.007 | Data: 17/03/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 575,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.17.007 | Data: 17/03/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 575,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4