Nota de empenho
Emitida:
16/03/2016
16/03/2016
Valor:
R$ 1.485,05
R$ 1.485,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CUSTEIO DE DAE ALUSIVO A UMA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NA FAIXA DE DOMINIO DO DER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE CUSTEIO DE DAE ALUSIVO A UMA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NA FAIXA DE DOMINIO DO DER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.042
Data: 16/03/2016 | Valor: R$ 1.485,05
Data: 16/03/2016 | Valor: R$ 1.485,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.001 | Data: 17/03/2016 | Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER | Valor: R$ 1.485,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.17.001 | Data: 17/03/2016 | Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER | Valor: R$ 1.485,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8